Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения, руб. |
Исполнено, руб. |
% выполнения |
Расходы бюджета — всего |
887 |
|
|
|
|
20621400,00 |
20611560,76 |
99,95 |
Заработная плата |
887 |
0405 |
0020400 |
121 |
211 |
11053476,00 |
11053476,00 |
100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
887 |
0405 |
0020400 |
121 |
213 |
3246524,00 |
3240950,57 |
99,8 |
Прочие выплаты |
887 |
0405 |
0020400 |
122 |
212 |
1455175,00 |
1455175,00 |
100,0 |
Услуги связи |
887 |
0405 |
0020400 |
242 |
221 |
326452,51 |
326452,51 |
100,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
887 |
0405 |
0020400 |
242 |
225 |
21549,00 |
21549,00 |
100,0 |
Прочие работы, услуги |
887 |
0405 |
0020400 |
242 |
226 |
260720,00 |
260717,19 |
100,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
887 |
0405 |
0020400 |
242 |
310 |
29681,00 |
29681,00 |
100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
887 |
0405 |
0020400 |
242 |
340 |
99853,10 |
99853,10 |
100,0 |
Услуги связи |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
221 |
11000,00 |
11000,00 |
100,0 |
Транспортные услуги |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
222 |
41200,00 |
41200,00 |
100,0 |
Коммунальные услуги |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
223 |
356000,00 |
356000,00 |
100,0 |
Арендная плата за пользование имуществом |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
224 |
41500,00 |
41500,00 |
100,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
225 |
531200,00 |
531200,00 |
100,0 |
Прочие работы, услуги |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
226 |
407971,67 |
407841,67 |
100,0 |
Прочие расходы |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
290 |
5168,63 |
5168,63 |
100,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
310 |
831546,00 |
831546,00 |
100,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
887 |
0405 |
0020400 |
244 |
340 |
1178723,09 |
1178723,09 |
100,0 |
Прочие расходы |
887 |
0405 |
0020400 |
851 |
290 |
45000,00 |
41392,00 |
92,0 |
Прочие расходы |
887 |
0405 |
0020400 |
852 |
290 |
31000,00 |
30475,00 |
98,3 |
Прочие работы, услуги |
887 |
0405 |
2600400 |
244 |
226 |
430000,00 |
430000,00 |
100,0 |
Прочие работы, услуги |
887 |
0405 |
5222700 |
244 |
226 |
8000,00 |
8000,00 |
100,0 |
Прочие работы, услуги (повышение квалификации государственных гражданских служащих) |
887 |
0709 |
5222600 |
244 |
226 |
31400,00 |
31400,00 |
100,0 |
Пособия по социальной помощи населению |
887 |
1003 |
5140100 |
321 |
262 |
176260,00 |
176260,00 |
100,0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления (неработающим пенсионерам) |
887 |
1003 |
5223100 |
321 |
263 |
2000,00 |
2000,00 |
100,0 |